臨汾新聞網(wǎng)訊(通訊員 陳敬和)近日，人行吉縣支行積極組織開展各專業(yè)年末季度工作“回頭看”，成立了回頭看“督導(dǎo)組”，按照年初支行確定的工作責任目標對照督查，根據(jù)工作目標進度，強化業(yè)務(wù)風險分析、評估與預(yù)警管理，全面提高案防意識，提升內(nèi)控制度落實。

制度學(xué)習到位。將年初支行制定的專業(yè)崗位各項工作制度認真學(xué)習對照，并要求國庫會計人員嚴格業(yè)務(wù)操作規(guī)程，積極對比，強化自省。并以此類推，以要害崗位、重大事項、重點崗位、重要環(huán)節(jié)4個重點，認真梳理崗位行為，查擺風險點。

跟蹤檢查到位。為便于及時了解被督查業(yè)務(wù)崗位整改情況，做好“回頭看”工作，將年末四季度的每個督查項目要求均按督辦發(fā)現(xiàn)問題落實到經(jīng)辦責任人、部門負責人和分管行領(lǐng)導(dǎo)的責任，建立整改跟蹤監(jiān)督臺賬，開展后續(xù)督查督導(dǎo)，促進督促檢查結(jié)論的嚴格落實。

警示教育到位。對督辦檢查中發(fā)現(xiàn)的風險隱患，按照業(yè)務(wù)風險發(fā)生頻率和危害程度，合理確定風險等級，以便國庫會計人員認真合理區(qū)分，有所側(cè)重，提出完善內(nèi)部管理和風險控制的措施和建議，引導(dǎo)國庫會計人員進行重點控制，做到事前事中事后嚴防控。

督辦勤查到位。一是對督查中發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況要依據(jù)發(fā)現(xiàn)問題與責任人員一覽表，落實問題整改責任人員責任，對因整改不徹底而屢查屢犯問題，在加大對責任人員的處罰力度的同時，加大對部門負責人責任追究，強推部門負責人檢查監(jiān)督職責的履行。二是支行內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要將發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入季度檢查監(jiān)督的重要內(nèi)容，重點進行檢查。建立督辦跟蹤問效制度，包括督辦回訪制度、督辦成果追蹤落實制度等。并擴大內(nèi)控辦公室的授權(quán)，對日常檢查監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題和整改不徹底問題，進行嚴格的責任追究落實。并采取強有力的組織措施和制度保障，真正使業(yè)務(wù)操作零風險、零違規(guī)。